4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 21/10/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
12183/000-2016       
2.819,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.819,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.819,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
12184/000-2016       
76,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
76,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
76,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
12185/000-2016       
31,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
31,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
31,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
12186/000-2016       
7.240,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
7.240,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.240,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
12187/000-2016       
2.093,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.093,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.093,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
8
12188/000-2016       
368,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
368,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
368,29
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
2
10370/001-2016       
0,00
633,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - 
GABINETE
Vl.Total:
633,20
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
158,30
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/024-2016       
0,00
97,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
97,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
97,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
11
12189/000-2016       
147,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
147,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
147,46
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
49
12149/000-2016       
1.508,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - 2016 PAG 57 A 60 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.508,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
754,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/037-2016       
0,00
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5275/013-2016       
0,00
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - 
REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - 195/2014 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
80,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
5,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
51
10616/001-2016       
0,00
24,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH  - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
24,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
24,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
51
12147/000-2016       
195,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT - PARA O PROTOCOLO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
195,94
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
195,94
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
08.355.660/0001-05
53
12148/000-2016       
2.059,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.059,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.059,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
53
12150/000-2016       
6.570,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
Vl.Total:
5.440,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.720,00
2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - ADMINISTRAÇÃO
1.130,00
UN
2,0000
565,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
104
12221/000-2016       
1.128,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
Vl.Total:
597,60
Un.:
LT
Quantidade:
240,0000
2,49
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA USO DA SECRETARIA NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 
DEZEMBRO/2016 - PLANEJ. URBANO
530,99
LT
150,0000
3,54
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/014-2016       
0,00
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - 
REFERENTE A PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 195/2014 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
150,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
30,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
12165/000-2016       
400.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA 2016 - C/C 111-0 
CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
400.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
12165/001-2016       
0,00
123.340,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA 2016 - REF. OUTUBRO/2016 - C/C 111-0 
CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
123.340,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
123.340,40
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
12220/000-2016       
1.061,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.061,97
Un.:
LT
Quantidade:
300,0000
3,54
11663/2016
Outros/Não Aplicável
SÉRGIO RICARDO MUNIZ
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
125.914.728-23
190
12153/000-2016       
93,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À BOTUCATU/SP NA CATI REGIONAL PARA PARTICIPAR DO TREINMENTO 
DENOMINADO DE SEXTA CHAMADA - REABILITAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MICROBACIAS - PLANEJ. URBANO
15,78
2,0000
7,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/038-2016       
0,00
78,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
78,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,77
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
11916/001-2016       
0,00
4.587,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
Vl.Total:
476,24
Un.:
LT
Quantidade:
191,2600
2,49
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/09 A 30/09 - SERV. MUNICIPAIS
4.111,75
LT
1.161,5400
3,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
12190/000-2016       
336,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
336,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
336,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
12191/000-2016       
33,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
33,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
12192/000-2016       
2.057,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.057,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.057,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
12193/000-2016       
440,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
440,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
12194/000-2016       
52,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
52,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
52,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
289
4549/000-2016 - 01
-0,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4549/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,60
11726/2016
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
300
12157/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
12195/000-2016       
56,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
56,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
12196/000-2016       
155,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
155,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,07
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
12197/000-2016       
586,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
586,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
586,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
12198/000-2016       
255,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
255,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
12199/000-2016       
4,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
4,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
4,67
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
25.126.626/0001-70
328
12167/000-2016       
3.073,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
211,60
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
10,58
2 - Café pronto
250,00
LT
20,0000
12,50
3 - Chá preto pronto
193,40
LT
20,0000
9,67
4 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, 
(embalados individualmente).
918,00
UN
200,0000
4,59
5 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
966,75
KG
25,0000
38,67
6 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA USO NO SEMINÁRIO DE SAÚDE DO 
ADOLESCENTE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
533,40
LT
60,0000
8,89
10295/2015
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
03.434.334/0001-61
328
12170/000-2016       
1.067,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cloreto de sódio 0,9%   estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, 
envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml - BEKER - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA 
NOVA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.067,00
Un.:
UN
Quantidade:
275,0000
3,88
10295/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.118.264/0001-93
328
12171/000-2016       
405,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Teste rápido para gravidez - em tiras - urina, sensibilidade HCG>0,25MUI/ML, - caixa com  50 tiras - 
armazenagem em temperatura ambiente Registro no M.S./ANVISA. (conforme especificação técnica constante 
do processo de compra). - LABOR IMPORT - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA POR 
UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
405,00
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
81,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
361
4552/000-2016 - 01
-1,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4552/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1,93
10295/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
337
12168/000-2016       
810,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Teste rápido para gravidez - em tiras - urina, sensibilidade HCG>0,25MUI/ML, - caixa com  50 tiras - 
armazenagem em temperatura ambiente Registro no M.S./ANVISA. (conforme especificação técnica constante 
do processo de compra). - LABOR IMPORT - PARA USO DE TODOS OS PSF POR UM PERÍODO DE 03 MESES - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
810,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
81,00
10295/2015
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
12169/000-2016       
1.940,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cloreto de sódio 0,9%   estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, 
envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml - BEKER - PARA USO DE TODOS OS PSF POR UM PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.940,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
3,88
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
12172/000-2016       
5.663,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA USO DO SETOR DE PSF DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
5.663,84
Un.:
LT
Quantidade:
1.600,0000
3,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
12177/000-2016       
771,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE LONA DE FREIO. COM SAPATA
Vl.Total:
179,35
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
179,35
2 - CILINDRO MESTRE
192,10
UN
1,0000
192,10
3 - REPARO PATINS DE FREIO
170,00
UN
1,0000
170,00
4 - REPARO PINÇA DE FREIO
168,75
UN
1,0000
168,75
5 - CANO DO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 15% - R$ 771,40 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
61,20
UN
1,0000
61,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
12179/000-2016       
63,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR 
DE ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 63,75 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
63,75
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
21,25
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
12180/000-2016       
373,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DE RODA INTERNO. TRASEIRO LE
Vl.Total:
118,15
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
118,15
2 - ROLAMENTO DE RODA EXTERNO. TRASEIRO LE
118,15
UN
1,0000
118,15
3 - RETENTOR. TRASEIRO
38,53
UN
1,0000
38,53
4 - PLUG ELETRÔNICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 15% - R$ 373,43 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
98,60
UN
1,0000
98,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
12181/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO 
DE 15% - R$ 98,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
337
12182/000-2016       
1.285,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GUIA INFERIOR PORTA LATERAL
Vl.Total:
95,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
95,20
2 - GUIA SUPERIOR PORTA LATERAL
112,20
UN
1,0000
112,20
3 - AQUISIÇÃO: GUIA. CENTRAL PORTA LATERAL
98,60
PÇ
1,0000
98,60
4 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA. LATERAL
140,25
UN
1,0000
140,25
5 - ROLAMENTO DA RODA. TRASEIRO INTERNO
118,15
UN
1,0000
118,15
6 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO
118,15
UN
1,0000
118,15
7 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
90,10
UN
2,0000
45,05
8 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
64,60
UN
1,0000
64,60
9 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
10 - Aquisição de: CHAPA. ALAVANCA CAMBIO
110,50
UN
1,0000
110,50
11 - CUPULA. ALAVANCA CAMBIO
75,03
PÇ
1,0000
75,03
12 - ALAVANCA DO CAMBIO
96,90
UN
1,0000
96,90
13 - ALAVANCA. DO TRAMBULADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE 
ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1.285,43 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
136,00
UN
1,0000
136,00
11725/2016
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
298.762.588-00
367
12158/000-2016       
200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE THAYNARA RIBEITO SANTANNA COM 
CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO CRANIOFACIAIS DE BAURU NO DIA 25/11/2016 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
341
12166/000-2016       
1.612,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
792,00
Un.:
SV
Quantidade:
33,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
324,00
SV
12,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
104,00
SV
4,0000
26,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
392,00
SV
14,0000
28,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
12175/000-2016       
550,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA. TAMBOR DE FREIO
Vl.Total:
80,12
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,63
2 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO
89,98
HR
1,4600
61,63
3 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 
DESCONTO DE 50% - R$ 550,43 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
380,33
HR
6,1700
61,62
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
12176/000-2016       
280,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. TORNO DA MANGA DE EIXO TRASEIRA LD
Vl.Total:
80,12
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,63
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DE ROLAMENTO E SERVIÇO DA MANGA DE EIXO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO 
VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 50% - R$ 280,89 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
200,77
HR
3,2600
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
12178/000-2016       
2.141,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA DA PORTA LATERAL DIREITA E RECUPERAR TRILHO DA PORTA
Vl.Total:
1.700,24
Un.:
HR
Quantidade:
27,5900
61,63
2 - MÃO DE OBRA. TAPEÇARIA
190,42
HR
3,0900
61,62
3 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO 
SETOR DE ESF - DESCONTO DE 50% - R$ 2.141,35 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
250,69
HR
4,0700
61,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
12200/000-2016       
194,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
194,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
194,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
12201/000-2016       
11,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
11,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
11,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
12202/000-2016       
2.796,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.796,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.796,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
12203/000-2016       
98,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
98,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,72
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
381
567/007-2016       
0,00
10.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO GPS-VR - CONFORME CONVÊNIO 036/2015 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.000,00
11732/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO RODRIGO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
263.332.068-65
432
12159/000-2016       
700,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
11731/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
250.617.628-43
432
12160/000-2016       
1.300,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.300,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.300,02
11730/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
12161/000-2016       
1.448,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.448,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.448,16
11729/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
432
12162/000-2016       
1.088,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.088,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.088,64
11728/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
12163/000-2016       
388,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
388,80
11727/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
12164/000-2016       
521,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
521,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
521,79
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
433
5269/000-2016 - 01
-5,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5269/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-5,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5,33
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
453
4548/000-2016 - 01
-3,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4548/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3,26
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
453
4548/005-2016       
0,00
1.163,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
524,36
Un.:
LT
Quantidade:
167,0000
3,14
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SETOR 192 - 01/09 A 30/09 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
639,48
LT
219,0000
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
375
4554/000-2016 - 01
-1,74
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4554/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1,74
8148/2015
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
453
11094/001-2016 - 01
0,00
-340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11094/1-2016 - MOTIVO: ITEM NÃO ENTREGUE ATÉ O PRESENTE MOMENTO
Vl.Total:
-340,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-340,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
453
12174/000-2016       
6.424,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.424,00
Un.:
LT
Quantidade:
2.200,0000
2,92
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
435
8903/003-2016       
0,00
109.197,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN 
com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares.
Vl.Total:
79.692,60
Un.:
KM
Quantidade:
23.439,0000
3,40
2 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com 
capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - PARA USO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES QUE 
FAZEM CONSULTA FORA DO MUNICIPIO - SET/16 - C/C: 444-6 CEF - SAUDE
29.504,72
KM
6.251,0000
4,72
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
465
9042/003-2016       
0,00
26.270,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DOS PACIENTES NO CAPS - OUT/16 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
26.270,97
Un.:
SV
Quantidade:
18,9000
1.390,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
435
11823/001-2016       
0,00
1.906,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
Vl.Total:
104,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
26,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES
330,00
SV
11,0000
30,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS - SETOR 192 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1.472,00
SV
23,0000
64,00
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
10592/002-2016 - 01
0,00
-720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10592/2-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-720,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-720,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
23.624.044/0001-98
455
11818/001-2016       
0,00
96,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH  - ODONTOLOGIA - SAÚDE
Vl.Total:
96,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
24,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
4550/000-2016 - 01
-0,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4550/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,48
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5266/000-2016 - 01
-0,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5266/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,67
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
12173/000-2016       
884,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA USO DO SETOR DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
884,98
Un.:
LT
Quantidade:
250,0000
3,54
8118/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
554
8948/003-2016       
0,00
574,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
574,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
574,94
8113/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
554
8955/003-2016       
0,00
2.843,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MERENDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.843,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.843,07
8117/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
574
8950/003-2016       
0,00
1.709,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.709,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.709,70
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8111/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
574
8953/003-2016       
0,00
13.439,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.439,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.439,14
8116/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8949/003-2016       
0,00
17.169,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.169,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.169,39
8115/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8951/006-2016       
0,00
13.934,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.934,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.934,72
8110/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8952/003-2016       
0,00
8.272,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.272,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.272,00
8112/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
617
8954/003-2016       
0,00
964,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS EMEIS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
964,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
964,24
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
113810900
J
64.037.930/0001-00
5816
711/000-2016       
285,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
285,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
285,52
11657/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
696/000-2016       
170,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1A2273664/ 1V5758772 - VEÍCULO FIAT SIENA 
EL 1.4 FLEX PLACA FQH 0138 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,26
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
85,13
11654/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
697/000-2016       
1.149,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R292769024/ T074245082 - VEÍCULO FIAT 
SIENA PLACA FQH 0138 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.149,24
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
574,62
11653/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
698/000-2016       
425,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 087145706
Vl.Total:
85,12
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,12
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 4-407046684 - VEÍCULO FIAT SIENA PLACA 
FQH 0138 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
340,47
SV
1,0000
340,47
11656/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
699/000-2016       
85,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1J3998234 - VEÍCULO CHEVROLET CELTA 1.0 
LT PLACA EHE 7238 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
11655/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
700/000-2016       
85,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R312206372 - VEÍCULO FIAT DOBLO ROTAN 
AMBULÂNCIA - PLACA DJP 4300 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5813
710/000-2016       
425,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
425,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
425,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
712/000-2016       
670,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
670,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
670,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
12204/000-2016       
171,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
171,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
12205/000-2016       
11,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
11,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
11,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
12206/000-2016       
2.095,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.095,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.095,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
12207/000-2016       
357,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
357,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
357,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
12208/000-2016       
3,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
3,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
3,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
12209/000-2016       
105,07
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
105,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
105,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
694
12210/000-2016       
1.047,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.047,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.047,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
694
12211/000-2016       
237,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
237,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
237,42
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
722
12226/000-2016       
754,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - 2016 PAG 57 A 60 - PARA USO DO CRAS CENTRAL - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
754,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
754,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
722
12227/000-2016       
754,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - 2016 PAG 57 A 60 - PARA USO DO CREAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
754,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
754,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
722
12228/000-2016       
754,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - 2016 PAG 57 A 60 - PARA USO DA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
754,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
754,00
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/006-2016       
0,00
92.673,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
92.673,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
92.673,34
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
12215/000-2016       
940,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE CABO DE VELA
Vl.Total:
174,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
174,25
2 - VELA DE IGNIÇAO
85,00
UN
4,0000
21,25
3 - Aquisição de: PARABRISA
590,75
UN
1,0000
590,75
4 - BORRACHA DE PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS 
VILA NOVA - DESCONTO DE 15% DE DESCONTO - R$ 940,10 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
90,10
UN
1,0000
90,10
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
744
12223/000-2016       
1.240,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA DE LED - 18W - ALJATEC
Vl.Total:
320,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
40,00
2 - LAMPADA DE LED - 25W  - ALJATEC
440,00
UN
8,0000
55,00
3 - LAMPADA DE LED - 32W - ALJATEC - MATERIAL DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CREAS - 
C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
480,00
UN
8,0000
60,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
737
12224/000-2016       
1.860,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA DE LED - 18W - ALJATEC
Vl.Total:
480,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
40,00
2 - LAMPADA DE LED - 25W - ALJATEC
660,00
UN
12,0000
55,00
3 - LAMPADA DE LED - 32W - ALJATEC - MATERIAL DESTINADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 
30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
720,00
UN
12,0000
60,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
744
12225/000-2016       
1.508,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - 2016 PAG 57 A 60 - PARA USO DOS CREAS - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.508,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
754,00
7511/2016
Pregão Presencial
JOSIAS CAMARGO LAVAGENS - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
23.624.044/0001-98
750
11835/001-2016       
0,00
205,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
72,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
24,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
81,00
SV
3,0000
27,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - ASSISTÊNCIA
52,00
SV
2,0000
26,00
3077/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
750
12222/000-2016       
9.900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - EDITAL DE CHAMAMENTO 
Vl.Total:
9.900,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
3.300,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
PÚBLICO 001/2016 - DISP. LICITAÇÃO 009/2016 - PROCESSO ADM 124/2016 - PROT. Nº 3077/2016 - 
ASSISTÊNCIA
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
12216/000-2016       
270,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
Vl.Total:
149,99
Un.:
HR
Quantidade:
4,4800
33,48
2 - MÃO DE OBRA . COLOCAÇÃO PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE 
USO DO CRAS VILA NOVA - DESCONTO DE 73% DE DESCONTO - R$ 270,18 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
120,19
HR
3,5900
33,48
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/016-2016       
0,00
6.630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.630,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.630,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
736
12229/000-2016       
3.285,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
Vl.Total:
2.720,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.720,00
2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DO CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA
565,00
UN
1,0000
565,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
743
12231/000-2016       
3.285,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
Vl.Total:
2.720,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.720,00
2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DO CREAS - ASSISTÊNCIA
565,00
UN
1,0000
565,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
752
12232/000-2016       
3.285,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
Vl.Total:
2.720,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.720,00
2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
565,00
UN
1,0000
565,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
752
12234/000-2016       
1.100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P - PN - PARA SER UTILIZADA NA 
SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.100,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
220,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
747
12230/000-2016       
7.215,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040M
Vl.Total:
2.720,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.720,00
2 - NOTEBOOK PADRÃO USUARIO - DELL LATITUDE 3470
3.930,00
UN
1,0000
3.930,00
3 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO DO CREAS - C/C 30.869-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
565,00
UN
1,0000
565,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
769
12217/000-2016       
347,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA. POLY V
Vl.Total:
166,32
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
166,32
2 - ROLAMENTO DA GUIA
133,56
UNI
1,0000
133,56
3 - AGUA DESMINERALIZADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C 20 PLACA BRZ 7719 - DE USO DO VIVA 
LEITE - 16% DE DESCONTO - R$ 347,76 - FMDCA
47,88
UN
3,0000
15,96
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
769
12218/000-2016       
219,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAQUINA DE VIDRO
Vl.Total:
164,64
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
164,64
2 - MANGUEIRA DO RESPIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2068 DE USO DA CASA 
LAR - VALOR COM 16% DE DESCONTO - R$ 219,24 - FMDCA
54,60
UN
1,0000
54,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
12212/000-2016       
548,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
548,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
548,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
12213/000-2016       
411,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
411,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
411,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
12214/000-2016       
164,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
164,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
164,67
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
775
9408/003-2016       
0,00
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DO USUÁRIO SANDRO ARMANDO MACIEL 
- FMDCA
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.390,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
770
12219/000-2016       
122,74
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA MAQUINA DE VIDRO E MANGUEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA 
PLACA DBA 2068 DE USO DA CASA LAR - VALOR COM 51% DE DESCONTO - R$ 122,75 - FMDCA
Vl.Total:
122,74
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,37
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
15.00.08.243.4.4.90.52.01
J
08.355.660/0001-05
771
12233/000-2016       
2.059,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico - CARRIER XPOWER 
INVERTER 42LVCC12C5/38LVCC12C5 - PARA UTILIZAÇÃO NA CASA LAR - FMDCA
Vl.Total:
2.059,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.059,00
11611/2016
Outros/Não Aplicável
ISMAEL RAMOS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
116.671.588-48
820
12154/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA BUSCAR/LEVAR OS INTEGRANTES DA BANDA SANTA CECILIA PARA 
PARTICIPAR DA PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SAÍDA: 12/10/16 ÀS 10h00 E RETORNO: 
13/10/16 ÀS 02h00 - CULTURA
7,89
1,0000
7,89
1612/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
820
12155/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE PARA BUSCAR/LEVAR OS ALUNOS DO CURSO DE TURISMO PARA 
PARTICIPAR NA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE  PLANO DIRETOR DE TURISMO NA CÂMARA MUNICIPAL - 
06/10/2016, SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS 23h30 - CULTURA
7,89
1,0000
7,89
11735/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
855
12151/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE- VIAGEM À MONGAGUA/SP COM EQUIPE DE HANDEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 
29/09/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h30 - ESPORTES
15,78
2,0000
7,89
11721/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA GORETTI DE FÁTIMA RAMOS SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
149.088.468-80
855
12152/000-2016       
885,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
233,28
Un.:
Quantidade:
6,0000
38,88
2 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP PARA FAZER ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS 
QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2016 - SAÍDA: 13/09/16 ÀS 08h00 E RETORNO: 
16/09/16 ÀS 10h00 - ESPORTES
651,81
3,0000
217,27
11736/2016
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.812.3.3.90.30.01
F
338.505.228-90
874
12156/000-2016       
200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. DESPESA MIÚDA - ESPORTES
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA EPP
218810102
J
10.421.435/0001-63
5397
371/000-2016 - 01
-2.013,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 371/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-2.013,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.013,48
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
701/000-2016       
50,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 17416 - 1.526,97
Vl.Total:
50,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
50,39
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
702/000-2016       
25,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 17417 - 763,48
Vl.Total:
25,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,19
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
703/000-2016       
141,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 17413 - 4.287,78
Vl.Total:
141,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,50
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
704/000-2016       
51,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 17414 - 1.568,70
Vl.Total:
51,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
51,77
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
705/000-2016       
27,99
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 17412 - 848,26
Vl.Total:
27,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
27,99
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
706/000-2016       
587,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
587,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
587,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
708/000-2016       
63,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
63,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,39
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
707/000-2016       
944,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
944,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
944,19
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810115
O
5321
709/000-2016       
1.176,60
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 21/10/2016 ATÉ 21/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.176,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.176,60
515.731,96
436.952,72
Total na Data de Lançamento:
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 25 de Outubro de 2016.
Total Geral:
 
515.731,96
436.952,72